# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)

## PT Karya Tambang Sejahtera

**Periode: 2025 - 2027** (Rencana 3-Tahun sesuai PP 96/2021)

---

## HALAMAN PENGESAHAN

**Disusun oleh:** PT Mineserv Indonesia (Mining Consultant)

**Competent Person — Sumberdaya & Cadangan:**
Ir. Dr. Bambang Wibowo (IAGI-1234, Perhapi-5678)

**AMDAL Reference:**
660.1/023/AMDAL/DLH-KKR/2020 (disusun oleh PT Enviro Karya)

**Persetujuan Internal:**

| Peran | Nama | Tanggal |
|---|---|---|
| Mine Planner | Ir. Sudarto, M.T | 2024-10-15 |
| Kepala Teknik Tambang (KTT) | Ir. Budi Santoso, M.T (POU-1) | 2024-10-28 |
| Penanggung Jawab Operasional (PJO) | Ir. Agus Pramono (BSrE) | 2024-10-30 |
| Direktur Operasi | Ir. Raden Wijaya, MM | 2024-10-31 |

**Submitted to ESDM:**
Platform: MinerbaOne | Reference: MBO-RKAB-2025-KTS-000824 | Tanggal: 2024-11-15

**Approved:**
Surat: B-342/MB.07/DJB/2025 tanggal 10 Januari 2025

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Karya Tambang Sejahtera (KTS) adalah perusahaan tambang batubara dengan IUP Operasi Produksi No. 540/24/KEP-IUP/DESDM/2020 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas area 2.500 hektar.

RKAB 2025-2027 ini disusun berdasarkan hasil studi kelayakan tahun 2019, laporan eksplorasi terbaru (2024), serta realisasi produksi tahun 2020-2024. Target produksi tahun 2025 adalah **2.000.000 ton ROM** dengan **stripping ratio 4,8** dan total pemindahan overburden sebesar **9.600.000 BCM**.

### Target Kunci 2025

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Produksi ROM | 2.000.000 ton |
| Produksi Saleable | 1.920.000 ton |
| Overburden Removal | 9.600.000 BCM |
| Stripping Ratio | 4,8 |
| DMO Share | 31,25% (600.000 ton) |
| Target CV (GAR) | 4.800 - 5.200 kcal/kg |
| Revenue Target | USD 164,16 juta |
| EBITDA Projected | IDR 680 miliar |
| Net Profit Projected | IDR 380 miliar |
| Target PROPER | Biru |
| Target Fatality | 0 |

---

## BAB 1 — RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN

### 1.1 Target Produksi Batubara (ROM)

| Tahun | ROM (ton) | OB (BCM) | SR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.000.000 | 9.600.000 | 4,80 |
| 2026 | 2.200.000 | 10.560.000 | 4,80 |
| 2027 | 2.400.000 | 11.520.000 | 4,80 |

### 1.2 Breakdown Produksi 2025 per Pit

| Pit | ROM (ton) | OB (BCM) | SR |
|---|---|---|---|
| Pit North (Karya-1) | 1.200.000 | 6.240.000 | 5,20 |
| Pit South (Karya-2) | 800.000 | 3.360.000 | 4,20 |
| **Total** | **2.000.000** | **9.600.000** | **4,80** |

### 1.3 Breakdown Triwulanan 2025

| Triwulan | ROM (ton) | OB (BCM) | SR |
|---|---|---|---|
| Q1 (Jan-Mar) | 480.000 | 2.304.000 | 4,80 |
| Q2 (Apr-Jun) | 520.000 | 2.496.000 | 4,80 |
| Q3 (Jul-Sep) | 510.000 | 2.448.000 | 4,80 |
| Q4 (Oct-Dec) | 490.000 | 2.352.000 | 4,80 |

### 1.4 Breakdown Bulanan 2025

| Bulan | ROM (ton) | OB (BCM) |
|---|---|---|
| Januari | 155.000 | 744.000 |
| Februari | 160.000 | 768.000 |
| Maret | 165.000 | 792.000 |
| April | 170.000 | 816.000 |
| Mei | 175.000 | 840.000 |
| Juni | 175.000 | 840.000 |
| Juli | 175.000 | 840.000 |
| Agustus | 170.000 | 816.000 |
| September | 165.000 | 792.000 |
| Oktober | 165.000 | 792.000 |
| November | 165.000 | 792.000 |
| Desember | 160.000 | 768.000 |

### 1.5 Spesifikasi Target Batubara

| Parameter | Satuan | Target |
|---|---|---|
| Calorific Value GAR | kcal/kg | 4.800 - 5.200 |
| Calorific Value NAR | kcal/kg | 4.200 - 4.600 |
| Total Moisture (TM) | % | Maks 28 |
| Ash Content | % | Maks 6 |
| Total Sulphur | % | Maks 0,4 |
| HGI | index | 45 - 55 |

### 1.6 Metode Penambangan

Open pit mining dengan pendekatan strip mining. Peralatan utama: excavator hidrolik besar (Komatsu PC2000, Hitachi EX1200) untuk OB removal dan coal getting, didukung Dump Truck Komatsu HD785 dan Caterpillar 777G. Drilling ANFO untuk OB pada bench >15m.

### 1.7 Urutan Penambangan

Pit North: urutan bench B1 (habis) → B2 (aktif) → B3 (aktif) → B4 (development Q2 2025) → B5 (planned Q4 2025).

Pit South: urutan bench B1 (aktif) → B2 (aktif) → B3 (development Q3 2025).

---

## BAB 2 — RENCANA KEGIATAN EKSPLORASI

### 2.1 Target Pemboran 2025

| Parameter | Target |
|---|---|
| Drilling Total Meter | 8.500 m |
| Jumlah Drill Hole | 42 hole |
| Target Sampling | 1.200 sampel |
| Budget Eksplorasi | IDR 3,2 miliar |

### 2.2 Area Fokus

Area ekstensi selatan Karya Seam, khususnya persiapan PS-B3 hingga PS-B5 untuk mendukung target produksi 2026-2027.

### 2.3 Tipe Drilling

Rotary mud drilling dengan coring pada seam batubara, logging geofisika standar (gamma, density, caliper) oleh kontraktor drilling bersertifikat.

---

## BAB 3 — RENCANA KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR

### 3.1 Proyek 2025

| Proyek | Volume | Budget (IDR) | Periode |
|---|---|---|---|
| Perpanjangan Haul Road PS-B3 | 2,3 km | 8.500.000.000 | Q1 |
| Upgrade Sediment Pond (compliance) | 2 unit | 1.800.000.000 | Q2 |
| Perluasan Workshop | 800 m² | 4.200.000.000 | Q3 |
| **Total CAPEX Konstruksi** | | **14.500.000.000** | |

### 3.2 Pemeliharaan Infrastruktur Eksisting

Haul road 12,5 km: grading mingguan + perbaikan bulanan. Total budget maintenance: IDR 2,8 miliar.

---

## BAB 4 — RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

### 4.1 Target Throughput Crusher

| Parameter | Target |
|---|---|
| Throughput Tahunan | 2.000.000 ton |
| Availability Target | 92% |
| Recovery Processing | 96% |
| Blending Line | 2 spec (Export + DMO) |

### 4.2 Spec Output

- **Line Export**: CV 5.100 GAR, TM 24%, Ash 4,8% (target buyer China + India)
- **Line DMO**: CV 4.900 GAR, TM 26%, Ash 5,2% (target PLN + Semen Indonesia)

---

## BAB 5 — RENCANA PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

### 5.1 Target Penjualan 2025

| Kategori | Volume (ton) | Share |
|---|---|---|
| DMO (Domestic Market Obligation) | 600.000 | 31,25% |
| Export | 1.320.000 | 68,75% |
| **Total Saleable** | **1.920.000** | **100%** |

### 5.2 Customer Mix

**Domestik (DMO):**
- PLN Pembangkitan Tanjung Jati: 400.000 ton/tahun (CV 4.800 GAR)
- PT Semen Indonesia Tuban: 200.000 ton/tahun (CV 5.000 GAR)

**Export:**
- Guangdong Energy Group (China): 700.000 ton/tahun (CV 5.100 GAR)
- Adani Power (India): 500.000 ton/tahun (CV 5.000 GAR)
- Spot market (berbagai buyer): 200.000 ton/tahun

### 5.3 Asumsi Harga

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| ASP DMO (avg) | USD 65/ton FOB |
| ASP Export (avg) | USD 95/ton FOB |
| ASP Weighted | USD 85,5/ton |
| HBA Reference Range | USD 110-130/ton |
| FX Asumption | IDR 16.500 / USD |

### 5.4 Revenue Target

- Revenue USD: **164.160.000**
- Revenue IDR: **2.708.640.000.000** (IDR 2,7 triliun)

### 5.5 Mode Transport

- Mine → Port (Samboja Jetty, Sungai Mahakam): road haul 25 km via Scania G460 coal haulers
- Port → Buyer: barge Sungai Mahakam + transshipment ke Panamax di muara

---

## BAB 6 — RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

### 6.1 Target Reklamasi & Revegetasi

| Program | Target | Satuan |
|---|---|---|
| Reklamasi Lahan | 45 | hektar |
| Revegetasi | 35 | hektar |
| Topsoil Stockpile | 180.000 | m³ |
| AMD Treatment Volume | 850.000 | m³/tahun |
| Sediment Pond Dredging | 6 | unit |

### 6.2 Target Monitoring

- Compliance water discharge: **100%** (pH 6-9, TSS <100 mg/L, Fe <5 mg/L, Mn <2 mg/L)
- Air quality monitoring points: **8 lokasi** (PM10, PM2,5, SO2, NO2)
- Frekuensi sampling: bulanan (water) + kontinyu (air)

### 6.3 PROPER

Target 2025: **Biru (Blue)**. PROPER 2024 tercapai Biru.

### 6.4 Jaminan

| Jenis Jaminan | Nilai (IDR) |
|---|---|
| Jaminan Reklamasi | 12.500.000.000 |
| Jaminan Penutupan Tambang | 45.000.000.000 |
| **Total Environment Budget 2025** | **18.500.000.000** |

---

## BAB 7 — RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

### 7.1 Target K3 2025

| KPI | Target |
|---|---|
| Fatality | 0 |
| LTIFR (per juta jam kerja) | ≤ 0,8 |
| TRIFR (per juta jam kerja) | ≤ 3,5 |
| Safety Training per Karyawan | 40 jam/tahun |
| JSA Compliance | 100% |
| Emergency Drill | 4 kali/tahun |

### 7.2 Program Utama

- **K3 Inspection**: weekly pit-level, monthly cluster-level (KTT + K3 Manager)
- **Mandatory PPE**: helm, safety shoes, reflective vest, ear plug, dust mask
- **Health Screening**: pre-employment + annual (audiometry, chest X-ray, spirometry)
- **Emergency Response**: fire brigade internal + kerjasama BPBD Kaltim

### 7.3 Budget K3

Total K3 budget 2025: **IDR 8,2 miliar**.

---

## BAB 8 — PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM / CSR)

### 8.1 Program & Anggaran 2025

| Program | Penerima | Budget (IDR) |
|---|---|---|
| Beasiswa SMA + Universitas | 120 siswa | 1.500.000.000 |
| Health Program (Posyandu + Klinik Gratis) | 3.500 warga | 1.800.000.000 |
| Local Infrastructure (jalan desa + PAUD) | 6 proyek | 2.200.000.000 |
| UMKM Empowerment (training + micro-grant) | 85 UMKM | 1.000.000.000 |
| **Total PPM 2025** | | **6.500.000.000** |

### 8.2 Target Keterlibatan Lokal

- Local Procurement: **35%** dari total procurement non-fuel
- Local Employment: **65%** dari total headcount (prioritas warga Kaltim)

---

## BAB 9 — RENCANA TENAGA KERJA DAN KEUANGAN

### 9.1 Headcount 2025

| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Karyawan Tetap (Own) | 250 |
| Karyawan Kontrak (Own) | 45 |
| Karyawan Kontraktor (Pama) | 400 |
| **Total** | **695** |

**Local content**: 68% dari karyawan berasal dari Kalimantan Timur (target RKAB: ≥65%).

### 9.2 Sertifikasi yang Dipersyaratkan

| Sertifikasi | Jumlah |
|---|---|
| POU (Pengawas Operasional Utama) | 3 |
| POM (Pengawas Operasional Madya) | 8 |
| POP (Pengawas Operasional Pratama) | 25 |
| AK3 Umum | 6 |
| Blaster Class 1 (Juru Ledak) | 2 |

### 9.3 Anggaran CAPEX 2025

Total CAPEX: **IDR 85 miliar**
- Konstruksi haul road + pond + workshop: IDR 14,5 M
- Pembelian equipment tambahan (DT + light vehicle): IDR 42 M
- Infrastruktur IT + connectivity: IDR 8,5 M
- Sustaining CAPEX workshop + tire + major overhaul: IDR 20 M

### 9.4 Anggaran OPEX 2025

Total OPEX: **IDR 1.850 miliar** (IDR 1,85 triliun)

| Kategori | Budget (IDR) | Share |
|---|---|---|
| Mining Services (Kontraktor Pama) | 920.000.000.000 | 49,7% |
| Fuel (HSD) | 310.000.000.000 | 16,8% |
| Spare Parts & Maintenance | 185.000.000.000 | 10,0% |
| Royalty PNBP | 148.000.000.000 | 8,0% |
| Labor Own | 95.000.000.000 | 5,1% |
| Corporate Overhead | 68.000.000.000 | 3,7% |
| Explosive (ANFO + Detonator) | 62.000.000.000 | 3,4% |
| Environment + K3 + CSR | 33.200.000.000 | 1,8% |
| Other | 28.800.000.000 | 1,6% |
| **Total** | **1.850.000.000.000** | **100%** |

### 9.5 Royalti PNBP

- Rate: **7%** dari revenue (tiered berdasarkan CV)
- Target PNBP 2025: **IDR 148 miliar**

### 9.6 Proyeksi Keuangan 2025

| Item | Nilai (IDR) |
|---|---|
| Revenue | 2.708.640.000.000 |
| OPEX | (1.850.000.000.000) |
| Royalty PNBP | (148.000.000.000) |
| EBITDA | 680.000.000.000 |
| Depresiasi + Amortisasi | (135.000.000.000) |
| EBIT | 545.000.000.000 |
| Pajak (22%) | (165.000.000.000) |
| **Net Profit Projected** | **380.000.000.000** |

---

## LAMPIRAN

### A. Sumberdaya & Cadangan (Competent Person Statement)

| Klasifikasi | Volume (ton) |
|---|---|
| Measured Resources | 18.500.000 |
| Indicated Resources | 24.000.000 |
| Inferred Resources | 8.200.000 |
| **Total Resources** | **50.700.000** |
| Proved Reserves | 15.200.000 |
| Probable Reserves | 9.800.000 |
| **Total Reserves** | **25.000.000** |

Competent Person: **Ir. Dr. Bambang Wibowo** (IAGI-1234, Perhapi-5678).
Tanggal laporan: 2024-09-15. Reference: MSC-KTS-CPR-2024-001.

### B. Estimasi Life of Mine (LOM)

Berdasarkan cadangan 25 juta ton dan rata-rata produksi 2,2 juta ton/tahun: **LOM ≈ 11 tahun**.

### C. Referensi Regulasi

- UU No. 4/2009 (sebagaimana diubah oleh UU No. 3/2020) — Minerba
- PP No. 96/2021 — Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 — Good Mining Practice
- Peraturan Dirjen Minerba terkait platform MinerbaOne (2024)

---

**DOKUMEN INI TELAH DISAHKAN DAN DISUBMIT MELALUI PLATFORM MINERBAONE**

Status ESDM: **APPROVED** (Surat B-342/MB.07/DJB/2025 tanggal 10 Januari 2025)

*PT Karya Tambang Sejahtera — Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*